اعتبارات سازمان صداوسيما در قانون بودجه سال 1387

 اعتبارات سازمان صداوسيما در قانون  بودجه سال 1387

  سازمان صداوسيماي  ج ا ا با قوانين خاص اداره مي شود و تنها از لحاظ بودجه در رديف شركتهاي دولتي ( زيان ده ) قرار مي گيرد كه در ادامه وضعيت بودجه آن در لايحه 1387 بدين قرار است.
          جدول شماره 1 درآمد و هزينه هاي سازمان صداوسيما( رديف 283500)
                                                                                             ( ارقام به ميليارد ريال)

سال	درآمد	هزينه	طرح هاي عمراني	متمم	اعتبارات دريافتي از دولت	درصد رشد
۱۳۸۴	۹۱۰	3151	542	1000	3783
۱۳۸۵	۱۰۰۰	3710	547	260	3517	7-
۱۳۸۶	۱۳۰۰	4757	532	39	3987	3/13
۱۳۸۷	۱۷۰۰**	5615	691	-----	4606	4/14

ماخذ: قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

** بر اساس جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال 1378 ميزان درآمد صداوسيما 1412 ميليون ريال و هزينه عمومي نيز 3915 ميليارد ريال است.  در صورتي كه رقم واقعي در جدول 1 بر اساس پيوست شركتهاي زيان ده، استخراج شده درآمد 1700000  ميليون ريال  و هزينه عمومي  5615  ميليارد ريال مي باشد.
    بودجه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران  داراي 12 رديف مي باشد كه سه موضوع 1- توليد 2- پخش و3- بازنشستگان؛ مدنظر در اين گزارش است لذا در جدول ذيل فقط به اين سه مورد اشاره مي شود.

جدول شماره 2: برنامه هاي جاري سازمان صداوسيماي ج ا ا
                                                                                           ( ارقام به ميليارد ريال)

شماره طبقه بندي	شرح برنامه	وضعيت موجود در سال 1386 ( به ساعت)	هزينه در قانون 1386( به ميليون ريال)	تكليف برنامه چهارم توسعه  براي سال 1387 ( به ساعت)	هزينه در لايحه 1387 ( به ميليون ريال)	پيشنهاد لايحه 1387 ( به ساعت)	جمع كل در سال
۳۰۲۲۵	برنامه پخش سيما	221267	8	231475	15/9	176540	1615
۳۰۲۲۶	برنامه پخش صدا	294340	7/0	303100	09/1	280000	306
۳۰۳۴۲	برنامه توليد سيما	74503	5/13	103583	9/17	80110	1434
۳۰۳۴۳	برنامه توليد صدا	209340	1	222422	34/1	200000	268
۳۰۴۷۹	بازنشستگان	6000(نفر)	10	-----	6/6	11000	72

ماخذ: قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

 نرخ فعاليتها به بر مبناي ميليون ريال و اعتبار فعاليتها بر مبناي ميليارد ريال است.
در توضيح جدول چند نكته به چشم مي آيد:
1-  برنامه چهارم توسعه براي توليد و پخش برنامه هاي صداوسيما ميزان مشخصي را برآوردكرده است و سازمان مديريت نيز آن را به سازمان صداوسيما ابلاغ كرده ولي در لايحه بودجه لحاظ نشد. اين اختلاف ها در پخش سيما  45935-ساعت ،  پخش صدا 23100 - ساعت،  در توليد سيما 23473 - و در توليد صدا 22422 - ساعت است. با توجه به احكام برنامه براي سال 1387 و بودجه درنظر گرفته شده در لايحه براي چهار مقوله مذكور مبلغ 825 ميليارد ريال كسر بودجه براي سال 1387 وجود دارد.
2 – هزينه براي هر بازنشسته در سال 1386 مبلغ 10 ميليون ريال در نظر گرفته شده است ولي اين رقم براي سال 1387 به 6/6 ميليون ريال كاهش داشته است.

جدول 3: اعتبارات طرح‌هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان صدا و سيما
                                                                                           (ارقام به ميليارد ريال)

شماره طبقه بندي	عنوان برنامه طرح‌هاي عمراني	واحد	مقدار	سال شروع	سال خاتمه	پرداختي تا پايان 1386	جمع كل اعتبار طرح	برآورد 1387
30230001	جايگزيني و پيشرفته‌سازي تجهيزات فني	پروژه	5	1363	1388	459	1000	49
30230002	ايجاد و توسعه مراكز توليد و پخش در سراسر كشور	مركز	100	1353	1388	997	1500	157
30230003	بهبود و تكميل پوشش شبكه‌هاي تلويزيوني و FM موجود	ايستگاه	2410	1374	1388	910	1442	200
30230004	ايجاد و افزايش پوشش شبكه‌هاي تلويزيوني در نقاط فاقد پوشش	ايستگاه	1700	1374	1388	365	508	90
30230005	افزايش و تكميل پوشش راديويي AM سراسري و استاني	ايستگاه	351	1374	1388	266	400	60
30230006	تعميرات اساسي در ساختمان‌هاي تهران و مراكز مستقل	مركز	1	1368	---	182	185	40
30230011	تبديل فناوري آنالوگ به ديجيتال	مورد	1	1381	1388	185	430	40
30230012	احداث مراكز توليد و پخش استان خراسان شمالي و جنوبي	مركز	2	1385	1388	32	120	32
	جمع	ـــــ						668*

ماخذ: قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

* اختلاف جمع جدول با مبلغ 691 ميليارد ريال جدول كل بابت طرح هاي جانبي است.

   در پيوست 1 تحت عنوان اعتبار طرح هاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي در سال 1387 عيناً همان جدول سال پيش است و هيچ تفاوتي ديده نمي شود در صورتي كه طرح هاي عمراني در سال جاري و سال گذشته 75% بوده است و كمتر 100% تخصيص داده شده است.
    مطابق با ارقام جدول شماره 3 برآورد سال 1387 كمتر از حد مورد نياز آورده شده است و اگر اعتبار پيشنهادي لايحه بودجه 1387 براي سالهاي بعد نيز ثابت فرض شود در زمان موعد و تعيين شده هيچ يك از طرح هاي سازمان صداوسيما به پايان نخواهد رسيد. بر اين اساس تفاوت جمع كل اعتبار طرح ها و مبلغ اختصاص يافته ( با فرض مذكور) به ترتيب شماره طبقه بندي طرح‌ها عبارتند از : جايگزيني و پيشرفته‌سازي تجهيزات فني 492 ميليارد ريال؛ ايجاد و توسعه مراكز توليد و پخش در سراسر كشور 346 ميليارد ريال؛ بهبود و تكميل پوشش شبكه‌هاي تلويزيوني و FM موجود 332 ميليارد ريال؛ افزايش و تكميل پوشش راديويي AM سراسري و استاني 74 ميليارد ريال؛ تبديل فناوري آنالوگ به ديجيتال 205 ميليارد ريال؛ احداث مراكز توليد و پخش استان خراسان شمالي و جنوبي 56 ميليارد ريال است اگر اين موضوع براي ساير رديف ها نيز در نظر گرفته شود در كل صداوسيما براي خاتمه طرح هاي عمراني ، با  مبلغ 1558 ميليارد ريال كمبود اعتبار مواجه خواهد بود.
   البته بر اساس موافقت نامه هاي صداوسيما با معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري، سه طرح داراي مجوز كامل از رياست محترم جمهور است كه اين سه طرح عبارتند از
 - بهبود و تكميل پوشش شبكه‌هاي تلويزيوني و FM موجود با مبلغ 2764ميليارد ريال،
- بهبود و تكميل پوشش شبكه‌هاي تلويزيوني و FM موجود با 334 ميليارد ريال،
- تبديل فناوري آنالوگ به ديجيتال 8000 ميليارد ؛ اين ارقام توافق شده بين اين دو سازمان هيچ هم خواني با ارقام لايحه بودجه سال 1387 ندارد.
   همچنين اعتبار مورد نياز 17 پروژه جديد راديو و تلويزيوني تعهد شده در سفرهاي استاني رياست جمهوري(و تاييد شده در كميسيون  ماده 32)، براي سالهاي 1386 و 1387 مبلغ مبلغ 1182 ميليارد ريال مي باشد كه قفط «پروژه  احداث مراكز توليد و پخش استان خراسان شمالي و جنوبي» در لايحه آورده شده است(2/3 ميليارد ريال) و 16 پروژه مصوب ديگر مورد عنايت واقع نشده است كه با توجه به ميانگين 2 سال براي سالهاي 1387 و 1388 هرسال 600 ميليارد ريال اعتبار نياز دارند.
نتيجه آنكه اعتبار مورد نياز سازمان صداوسيما با برآورد معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري داراي اختلاف است.